A entrada é o que coloca o produto no estoque. Ao finalizar, o udiModas faz tudo de uma vez:
- soma a quantidade no estoque da filial (Entrada · compra em Movimentações);
- atualiza o custo do produto e registra no histórico de custo;
- grava o preço de venda que você digitou;
- gera a conta a pagar no Financeiro.
Entrada de compra (tela completa)#
Em Compras › Entrada de compra abre a tela Entrada de mercadoria, que serve para compra com ou sem nota.
Escolha a origem
Em A partir do pedido (opcional), escolha um pedido aberto para carregar os itens, ou deixe — Entrada avulsa (sem pedido) —. O botão 📦 Dar entrada da lista de pedidos abre esta tela já com o pedido escolhido.
Preencha o cabeçalho
Fornecedor (opcional), Data da entrada, Vencimento (conta a pagar), Nº da nota (opcional), Observação, Acréscimo (frete/IPI…) e Desconto da compra.
Adicione o que chegou
No campo Digite qualquer parte do nome, SKU ou BIPE o código de barras…, escolha o produto. Confira Qtd recebida e Custo unit.
Defina o preço de venda
Na coluna Preço de venda, digite o novo preço se quiser mudar. A Margem é recalculada na hora. Vazio mantém o preço atual (a margem aparece com a marca atual).
Finalize
Clique em Finalizar entrada.
Nota
Acréscimo e Desconto da compra são rateados no custo de cada item, pelo valor da linha. A coluna Custo rateado mostra o resultado, que é o custo gravado no produto.
Se algum item ficar com preço de venda abaixo do custo, o sistema pergunta se você quer continuar mesmo assim.
Produto que ainda não existe
Bipou e não achou? Aparece "Nenhum produto com …" e o botão Cadastrar produto. Em Produto novo, preencha Descrição do produto *, Categoria (ou — A revisar (define depois) —), Unidade, a Quantidade e o Valor unitário da compra e o Preço de venda. Clique em Cadastrar e incluir: o produto entra na entrada e já pode ser vendido no PDV. Se o código de barras já existia, o sistema usa o cadastro existente.
Nota
O cadastro rápido cria a peça sem cor e tamanho. Depois, abra o produto e gere as variantes — veja Grades de tamanho e cor.
Aviso
Excluir da entrada um produto cadastrado ali mesmo apaga também o cadastro dele. O sistema avisa antes.
Rascunho automático
Tudo que você digita fica salvo neste navegador. Se fechar ou recarregar a tela, ao voltar aparece "Rascunho restaurado". O rascunho some ao finalizar.
Conferência de pedidos / XML#
Em Compras › Conferência de pedidos / XML fica a tela de recebimento, com três caminhos:
| Caminho | Como usar |
|---|---|
| Nova entrada de compra (recebimento) | Escolha o pedido ou faça manual, com Conta contábil (despesa), Valor total da nota, Acréscimos, Descontos e os Itens recebidos. Clique em Finalizar entrada |
| Entrada por XML de NF-e | Cole o XML ou selecione o arquivo e clique em Importar XML |
| Tabela de pedidos aguardando | Receber dá entrada no pedido inteiro, com as quantidades e custos do pedido |
Ao importar o XML, o fornecedor é criado ou atualizado pelo CNPJ do emitente e um pedido fica em Rascunho. Uma nota já importada é recusada ("Esta NF-e já foi importada").
Aviso
Itens do pedido que não estão ligados a um produto do cadastro não entram no estoque ao Receber. Para nota fiscal de compra, prefira Fiscal › Entrada de NF-e. Veja Entrada de NF-e.
Nota
Para etiquetar as peças que chegaram, use o botão Etiquetas do pedido de compra, com um modelo de uso Mercadoria recebida. Veja Etiquetas.
Conta a pagar#
A conta nasce com o vencimento informado e o valor total da entrada. Se o pedido de origem já tinha parcelas, não é criada outra conta. Veja Financeiro.