O pedido é a venda montada, mas ainda não concluída: você registra cliente, vendedora, peças e forma de pagamento, e ele fica gravado — por exemplo, a encomenda de um vestido que ainda vai chegar ou o pedido de uma revendedora. O pagamento e a baixa de estoque acontecem quando o pedido é faturado — veja Faturar pedidos.
Lançar um pedido#
O menu Operação › Pedidos abre direto o lançador (Novo pedido). Ele foi feito para o teclado: Enter avança de campo e Alt+O confirma.
Preencha o cabeçalho
Confira a Data do pedido. Em Cliente (Enter busca), digite o nome e tecle Enter. Cliente novo? Use o botão Cadastrar novo cliente (pede Nome, Telefone e CPF/CNPJ) e clique em Cadastrar e usar.
Escolha pagamento e vendedor
Em Forma de pagamento: Dinheiro, Pix, Débito, Crédito ou A prazo. O Vendedor (a vendedora que atendeu) é obrigatório.
Adicione os itens
Em Adicionar item, digite em Item (nome ou código) e tecle Enter. Informe a Qtd e, se a loja permitir, o Valor unit. (R$). Tecle Enter ou clique em Adicionar item. Cada linha do pedido pode ser editada ou removida.
Confira o resumo
Na aba Resumo ficam Tabela de preço, Desconto (R$) e Observações, com o subtotal e o total.
Confirme
Clique em Confirmar (Alt+O). O aviso "Pedido salvo (#número)" confirma, e a tela fica limpa para o próximo pedido, mantendo data, cliente e pagamento.
Aviso
A prazo só aparece para clientes com venda a prazo autorizada no cadastro. Sem isso, o sistema avisa "Cliente sem venda a prazo autorizada/configurada no cadastro." A aba Financeiro mostra o Vencimento do título e a Forma de recebimento do cliente.
Se o campo Valor unit. (R$) estiver travado, aparece "Edição de preço desativada (Parâmetros).".
Desconto#
Ao informar um desconto, o pedido pede o Motivo da liberação * e o PIN do operador. Se o desconto passar do limite do operador, aparece a janela Autorização do gerente, que pede o PIN do gerente (4 dígitos).
A lista de pedidos#
A tela de pedidos (link Voltar a partir de um pedido) mostra:
- Provisões (a faturar) — pedidos que podem ser faturados.
- Vendas faturadas — vendas geradas a partir dos pedidos.
- Pedidos em aberto — com Cliente, Itens, Total, Status e Criada. O status aparece como Rascunho, Aberto, Confirmado ou Cancelado.
Use Ordenar: para ver por Data (recente primeiro), Cliente A→Z ou Cliente Z→A. Os botões Novo pedido e Abrir Central de Vendas ficam no topo.
Abrir, editar e imprimir#
Clique no número para abrir a Pré-venda: itens, subtotal, desconto, total e observações. Os botões são:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Editar pedido | Volta ao lançador; ao salvar, a reserva de estoque é ajustada |
| Imprimir | 58mm · papel de maquininha, 80mm · térmica não-fiscal ou A4 · imprimir no navegador |
| Etiquetas | Imprime etiquetas de volume ("Quantos volumes (sacolas/caixas)?") |
| Cancelar pré-venda | Pede o Motivo do cancelamento * e o PIN do operador |
Nota
Se a filial não tiver impressora térmica configurada, a impressão de 58mm ou 80mm abre no navegador na mesma largura.
Pedido com algum item já faturado não pode ser editado nem cancelado: "Pedido já faturado (parcial/total) — cancele o faturamento antes de alterar."