Em Financeiro › Comissões (tela Comissões de vendedor) você define quanto cada vendedora ganha sobre as vendas e faz o acerto do mês com ela. Dá para ter uma comissão geral da loja e uma maior, por exemplo, para a categoria de acessórios ou para a vendedora que mais vende.
Como a comissão é calculada#
Comissão = valor líquido da venda (já com desconto) × % da regra.
A comissão nasce quando a venda é cobrada no PDV, e vai para o usuário que fez a venda. Venda só lançada, sem cobrar, não gera comissão na hora.
Criar uma regra#
Abra a regra
Em Regras de comissão, clique em Nova regra.
Defina o alcance
Vendedor (opcional): um vendedor ou Todos os vendedores. Categoria de produto (opcional): uma categoria ou Todas as categorias. Deixar os dois em "todos" cria a regra Geral (todos).
Informe o percentual
Preencha % de comissão (de 0 a 100), a Prioridade e, se quiser, um Rótulo (opcional) (ex.: "Comissão padrão loja"). Mantenha Regra ativa marcada.
Salve
O aviso "Regra criada" confirma.
Qual regra vale#
Quando mais de uma regra serve para a venda, vale a de maior Prioridade. Empatou, vale a mais específica:
| Ordem | Regra |
|---|---|
| 1º | Vendedor + categoria |
| 2º | Só categoria |
| 3º | Só vendedor |
| 4º | Geral (todos) |
Lançamentos do período#
A tela mostra o mês atual, do dia 1º até hoje. Em Lançamentos do período, cada linha mostra Vendedor, Pedido, Base, %, Comissão e o Status:
| Status | Significado |
|---|---|
| Em aberto | Ainda não paga nem acertada |
| Pago | Marcada como paga pelo botão Pagar da linha |
| Lançada | Entrou num título de contas a pagar pelo acerto |
Recalcular período processa as vendas pagas do período que ainda não têm comissão (útil depois de criar uma regra nova). Comissões já Lançadas não são recalculadas, para não desencontrar do título.
Acerto com a vendedora#
Cada vendedora tem um cartão com Total, Pago e Em aberto.
Abra o acerto
No cartão da vendedora, clique em Gerar comissões.
Marque as comissões
Escolha as comissões em aberto que entram no acerto. A tela soma o total.
Complete o título
Escolha o Plano de contas, o Vencimento e o Fornecedor (representa o vendedor): Vincular fornecedor existente, Criar fornecedor ou Sem fornecedor.
Gere
Clique em Gerar conta a pagar. Vira um título em Contas a pagar e as comissões ficam Lançadas.
Nota
O pagamento à vendedora é feito dando baixa nesse título em Contas a pagar, escolhendo a conta bancária de onde o dinheiro saiu.
Veja também#
- Equipe e força de vendas
- Relatórios: relatório de comissões.